Forecast
Anticipez vos résultats avant la fin du trimestre
Construisez des prévisions financières fiables pour votre business de plateformes. Modélisation par canal, par marché, par scénario — avec un atterrissage chiffré.
Les étapes de la Flywheel
Modelling de la structure de revenus
Nous modélisons la structure de vos revenus par plateforme, par catégorie et par levier de croissance, avec les drivers clés associés à chaque ligne (trafic, taux de conversion, panier moyen, investissements média).
Connection aux données réelles
Nous connectons le modèle à vos sources de données disponibles (Vendor Central, Seller Central, Amazon Ads, analytiques internes) pour alimenter le forecast en données réelles à chaque mise à jour.
Construction des scénarios
Nous définissons trois scénarios (bas, médian, haut) avec les hypothèses associées. Ces scénarios servent de base à vos décisions de réallocation budgétaire.
Mise en place du cycle mensuel
Mise en place du cycle mensuel
Transfert de compétences
Nous formons vos équipes Finance et Commerce à l’utilisation autonome du modèle pour que le Forecast devienne un réflexe interne, pas une dépendance externe.
Précisions sur nos offres
Le budget est une photographie à un instant T, construites sur des hypothèses qui deviennent obsolètes dès le mois suivant. Le forecast est un outil vivant mis à jour mensuellement en fonction des données réelles. Il permet de détecter les écarts tôt, de réallouer les budgets avant qu'il soit trop tard et d'éviter les surprises de fin de trimestre.
Nous construisons le modèle sur vos plateformes prioritaires : Amazon (Vendor et/ou Seller), retailers e-commerce, marketplaces et canaux D2C selon votre mix. Chaque plateforme a sa propre structure de revenus et ses propres drivers, ce qui justifie une modélisation distincte plutôt qu'une vue consolidée unique.
Oui, l'implication de vos équipes Finance est essentielle. Le Forecast est conçu pour être utilisé conjointement par les équipes Commerce et Finance. Nous organisons un workshop de cadrage avec les deux équipes pour aligner les définitions, les périmètres et les conventions comptables dès le départ.
C'est l'objectif. La dernière étape de notre approche est explicitement dédiée au transfert de compétences. Nous formons vos équipes à alimenter et actualiser le modèle de façon autonome. Le modèle est livré avec une documentation et un guide d'utilisation pour garantir sa pérennité après la mission.
Nous recommandons une mise à jour mensuelle, calée sur la clôture de vos données de vente et d'investissement. Ce rythme permet d'agir suffisamment tôt pour corriger les écarts sur le trimestre en cours. Certains clients optent pour un cycle bi-mensuel sur les plateformes à forte volatilité (Amazon Ads, TikTok).
